２０２２年邵阳市脑科医院部门预算
目 录
第一部分 ２０２２年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 ２０２２年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、部门一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、部门一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、部门一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、部门一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
邵阳市脑科医院（邵阳市精神卫生中心，原邵阳市精神病医院），目前已广泛开展的医疗业务包括普通精神科、神经症、精神医学鉴定、戒毒脱瘾、儿童以及老年精神疾病的诊治及心理咨询与治疗等。是邵阳市唯一一所市级精神病专科医院，是邵阳市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构，娄底市、涟源市、邵阳市新型农村合作医疗定点单位，担负着全市人民及周边地区的精神卫生医疗、预防、康复以及心理咨询治疗等工作任务。
（二）机构设置。
邵阳市脑科医院（邵阳市精神卫生中心、邵阳市老年护理医院）一个机构。
二、部门预算单位构成
我院开设有精神科门诊、美沙酮维持治疗门诊及心理、头疼失眠、癫痫病专科门诊、十三个临床科室（三个女病区、三个男病区、二个短程治疗科、四个老年康复科、一个心理疾病科）、邵阳市心理咨询中心、邵阳市博大司法鉴定所、癫痫病防治中心、儿童心理卫生研究室及八个功能检查科室。我院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入２０２２年部门预算的只有部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。２０２２年本部门收入预算３３４．４８万元，其中，一般公共预算拨款３３４．４８万元。收入较去年增加１１．４８万元，主要是按项目管理的商品服务支出增加了１１．４８万元。
（二）支出预算：２０２２年本部门支出预算３３４．４８万元，其中，卫生健康支出３３４．４８万元。支出较去年增加１１．４８万元，主要是按项目管理的商品服务支出增加了１１．４８万元。
四、一般公共预算拨款支出
２０２２年本部门一般公共预算拨款支出预算３３４．４８万元，其中，卫生健康支出３３４．４８万元，占１００ ％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：２０２２年本部门基本支出预算数１９１万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资。
（二）项目支出：２０２２年本部门项目支出预算１４３．４８万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、非税执收成本等，其中：按项目管理的工资福利支出１００万元，主要用于发放职业病防治；按项目管理的商品服务支出４３．４８万元，主要用精神卫生服务经费４０万元；非税执收成本３．４８万元。
五、政府性基金预算支出
２０２２年本部门无政府性基金安排的支出。。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：２０２２年本部门机关运行经费０万元，比上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：２０２２年本部门 “三公”经费预算数为０万元，其中，公务接待费０万元，公务用车购置及运行费０万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费０万元），因公出国（境）费０万元。２０２２年“三公”经费预算较２０２１年持平。
（三）一般性支出情况：２０２２ 年本部门会议费预算０万元，未召开三类会议，人数０人，无内容；未展开培训，人数０人，无内容；未举办节庆、晚会论坛、赛事等活动，经费预算０万元。
（四）政府采购情况：２０２２年本部门政府采购预算总额０万元，其中，货物类采购预算０万元；工程类采购预算０万元；服务类采购预算０万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至２０２１年１２月底，本部门共有公务用车３辆，其中，机要通信用车０辆，应急保障用车０辆，执法执勤用车０辆，特种专业技术用车３辆，其他按照规定配备的公务用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备２台，单位价值１００万元以上专用设备１台。２０２２年拟新增配置公务用车０辆，其中，机要通信用车０辆，应急保障用车０辆，执法执勤用车０辆，特种专业技术用车０辆，其他按照规定配备的公务用车０辆；新增配备单位价值５０万元以上通用设备０台，单位价值１００万元以上专用设备０台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入２０２２年部门整体支出绩效目标的金额为３３４．４８万元，其中，基本支出１９１万元，项目支出１４３．４８万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
１、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 ２０２２年部门预算表
